Modello di inserimento dei fornitori


Questo modello consente di raccogliere tutte le informazioni necessarie per approvare un'azienda come fornitore e consentire all'organizzazione di condurre attività commerciali, acquistare beni e servizi ed effettuare pagamenti a tale azienda.

Con questo workflow aggiungerete automaticamente le informazioni sui nuovi fornitori al database della vostra azienda.

Modello di processo di inserimento dei fornitori

Il completamento di questa procedura crea un contatto nel sistema aziendale e salva le informazioni dell'azienda e del rappresentante del contatto.

Richiede all'azienda informazioni di base sui suoi rapporti commerciali e le chiede di accettare i termini e le condizioni.

Il passo successivo richiede la due diligence, il caricamento dei documenti necessari e la verifica della la conformità. Ogni fase notifica le informazioni necessarie a ciascuna azienda.

Inserimento dei fornitori Workflow

Descrizione del processo

Il dipartimento di gestione dei fornitori inserisce le informazioni di contatto di un nuovo fornitore

Il fornitore riceve una notifica con le richieste di informazioni e documenti

L'azienda originaria riceve una notifica dopo l'invio delle informazioni ed esamina il nuovo fornitore data. Quest'ultimo viene automaticamente memorizzato nel sistema dell'azienda.

Due Diligence team riceve le informazioni sul nuovo fornitore e inizia il processo di revisione.

Se il nuovo fornitore viene approvato, verrà inviata automaticamente una notifica per comunicare il nuovo fornitore.

Volete personalizzare questo modello?