Modello di processo di approvazione degli acquisti
Questa procedura semplifica il processo di coordinamento con diversi dipartimenti per ottenere gli articoli.
Aiuta a identificare gli articoli necessari, a selezionare i fornitori appropriati e a creare e monitorare gli acquisti.
In base alle esigenze di un dipartimento, vengono identificati gli articoli necessari per l'acquisto. Una volta ricevute le richieste, il dipartimento sceglierà un fornitore appropriato e approverà il costo.
Se l'acquisto supera un certo importo, viene sottoposto alla direzione per l'approvazione. La richiesta passa a ogni livello di gestione e, se supera l'importo fiscale approvato, passa al livello di gestione successivo.
Dopo l'approvazione completa al livello finanziario corretto, l'ufficio finanziario dovrà stabilire un contatto con il fornitore approvato e il richiedente riceverà una notifica di approvazione.
Descrizione del processo
Il dipendente responsabile degli acquisti del reparto presenta la richiesta di acquisto.
Il reparto responsabile degli acquisti riceve la richiesta e sceglie se ha o meno un fornitore per quel prodotto/servizio.
Se l'importo dell'acquisto supera i limiti del budget, la richiesta viene inviata alla direzione per l'approvazione.
Una volta approvata, viene inviata automaticamente una richiesta al dipartimento finanziario per procedere con l'acquisto.
Il richiedente viene automaticamente informato sullo stato della richiesta.
Usa questo modello così com'è o personalizzalo per soddisfare le tue esigenze di processo! Puoi aggiungere tutti i passi, le condizioni, le notifiche e le approvazioni di cui hai bisogno.